洛阳市第一中学2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市第一中学概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市第一中学2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：
洛阳市第一中学2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分 洛阳市第一中学概况
一、洛阳市第一中学主要职责 洛阳市第一中学宗旨和业务范围:实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。住所：河南省洛阳市瀍河区夹马营路1号，法定代表人：钟保强，经费来源:财政补助收入，开办资金：2328万元，举办单位：洛阳市教育局，统一社会信用代码：124103004165331778。
二、机构设置及部门预算单位构成 洛阳市第一中学内设9个职能处室，包括教务处、政教处、总务处、寄宿部、办公室、党办、团委、安全办、电教中心。 我单位为洛阳市财政局所属公益二类事业单位，无下属单位。
第二部分 洛阳市第一中学2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市第一中学2021年收入总计3461.19万元，支出总计3461.19万元，与2020年预算相比，收支各增加115.49万元，增加3.3%。主要原因：2021年在职平时考核奖提高标准。
二、收入预算总体情况说明 洛阳市第一中学2021年收入合计3461.19万元，其中：一般公共预算3345.69万元。
三、支出预算总体情况说明 洛阳市第一中学2021年支出合计3461.19万元，其中：工资福利支出2469万元，占71.33%；商品和服务支出727.27万元，占21%；对个人及家庭补助支出224.92万元，占6.5%； 资本性支出40万，占1.17%.
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市第一中学2021年一般公共预算收支预算3345.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加115.49万元，增长3.3%，主要原因：2021年在职平时考核奖提高标准。
五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市第一中学2021年一般公共预算支出年初预算为3345.69万元。主要用于以下方面：教育支出2576.96万元，占77%；社会保障和就业（类）支出425.20万元，占12.70%；卫生健康（类）支出181.87万元，占5.4%；住房保障（类）支出161.66万元，占4.9%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市第一中学2021年“三公”经费预算为5.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。 （二）公务用车购置及运行费5万元。预算数与2020年相比无增减。 （三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增加0.5万元。主要原因是2020年因疫情原因未发生公务接待费。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 洛阳市第一中学2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市第一中学2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市第一中学2021年运行经费支出预算325.62万元，主要保障机构正常运转需要。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市第一中学2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2020年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市第一中学无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市第一中学2021年部门预算表
/ckfinder/userfiles/files/市级单位预算公开套表(1).xls